Εισαγωγή
Η ρύθμιση των φόρων στο Shopify είναι κρίσιμη για τη συμμόρφωση, την ακρίβεια τιμολόγησης και την ομαλή εμπειρία checkout. Επειδή οι κανόνες διαφέρουν ανά χώρα/περιοχή και ανά κατηγορία προϊόντων, χρειάζεσαι ξεκάθαρη διαδικασία: να γνωρίζεις πότε είσαι υπόχρεος, τι φορολογείς και πώς εφαρμόζεις σωστά τους συντελεστές στην πλατφόρμα.
Σε αυτόν τον οδηγό θα βρεις πρακτικά βήματα για να ρυθμίσεις σωστά τον ΦΠΑ/φόρο πωλήσεων στο Shopify, να αποφύγεις διπλοχρεώσεις και να αξιοποιήσεις προχωρημένες δυνατότητες όταν πουλάς σε πολλές αγορές.
Κατανόηση των φορολογικών υποχρεώσεών σου
1) Παρουσία (nexus)
Έχεις υποχρέωση να χρεώνεις φόρο όταν υπάρχει φυσική ή οικονομική παρουσία σε μια περιοχή. Παραδείγματα: αποθήκη, γραφείο, προσωπικό ή επίτευξη συγκεκριμένων ορίων πωλήσεων/συναλλαγών σε χώρα/περιοχή.
2) Τι φορολογείται
Συνήθως φορολογούνται υλικά αγαθά. Υπηρεσίες/ψηφιακά προϊόντα μπορεί να έχουν διαφορετικό καθεστώς. Έλεγξε τους τοπικούς κανόνες (π.χ. κανονισμοί ΦΠΑ Ε.Ε.).
3) Εγγραφή και συστήματα
Για Ε.Ε. χρησιμοποίησε ΑΦΜ/ΦΠΑ και, όπου απαιτείται, το OSS (One Stop Shop) για ενδοκοινοτικές πωλήσεις. Βεβαιώσου ότι τα στοιχεία επιχείρησης είναι ενημερωμένα στα τιμολόγια.
Ρύθμιση φόρων στο Shopify (βήμα-βήμα)
Βήμα 1: Ρυθμίσεις
- Σύνδεση στο admin.
- Settings → Taxes and Duties.
Βήμα 2: Περιοχές φορολόγησης
- Επιλογή χώρας/περιοχής όπου είσαι υπόχρεος.
- Καταχώριση αριθμού ΦΠΑ/φορολογικού μητρώου.
- Ενεργοποίηση συλλογής φόρου.
Βήμα 3: Συντελεστές & εξαιρέσεις
- Ορισμός συντελεστών (π.χ. 24%, 13%).
- Εξαιρέσεις ή μειωμένοι συντελεστές ανά προϊόν/συλλογή όπου απαιτείται.
Βήμα 4: Συμπερίληψη φόρου στις τιμές
Ενεργοποίησε τη συμπερίληψη φόρου στις τιμές όταν θέλεις οι τιμές να εμφανίζονται τελικές (συνηθισμένο σε Ε.Ε.). Εναλλακτικά, φορολόγηση στο checkout.
Βήμα 5: Φόρος στα μεταφορικά
Ενεργοποίησε τη χρέωση φόρου στα μεταφορικά εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία της αγοράς σου.
Βήμα 6: Έλεγχος
Πραγματοποίησε δοκιμαστική αγορά (checkout) με διαφορετικές διευθύνσεις για να επιβεβαιώσεις ότι οι υπολογισμοί είναι σωστοί.
Συμμόρφωση & αποφυγή διπλοχρεώσεων
- Μην εφαρμόζεις ίδιο συντελεστή σε δύο επίπεδα για την ίδια περιοχή.
- Έλεγξε αν οι περιφερειακοί/τοπικοί φόροι προστίθενται σωστά στους γενικούς.
- Αναθεώρησε ρυθμίσεις όταν επεκτείνεσαι σε νέες αγορές ή αλλάζουν οι κανόνες.
Προχωρημένες ρυθμίσεις
Εξαιρέσεις ανά προϊόν
Δώσε ειδικούς συντελεστές ή απαλλαγές σε συγκεκριμένα SKUs χωρίς να αγγίξεις τη γενική πολιτική.
Πολλαπλές αγορές & νομίσματα
Με το Shopify Markets μπορείς να εφαρμόζεις σωστούς φόρους βάσει τοποθεσίας πελάτη, ανεξάρτητα από το νόμισμα εμφάνισης.
Συμπέρασμα & επόμενα βήματα
Με σαφή πολιτική, σωστούς συντελεστές και ελέγχους στο checkout, το κατάστημά σου παραμένει συμβατό και αξιοπρεπές απέναντι στον πελάτη. Διατήρησε ενημερωμένα τα στοιχεία ΦΠΑ, αναθεώρησε περιοδικά τις ρυθμίσεις και τεκμηρίωσε τις εξαιρέσεις ανά προϊόν/αγορά.
Χρειάζεσαι υποστήριξη από ειδικούς; Η ομάδα της Target PRO μπορεί να αναλάβει πλήρη ρύθμιση, τεστ συμμόρφωσης και συνεχή παρακολούθηση.
Συχνές ερωτήσεις (FAQ)
Πρέπει να χρεώνω φόρο σε κάθε πώληση;
Χρεώνεις όταν υπάρχει παρουσία (nexus) στην περιοχή του πελάτη και το προϊόν είναι φορολογήσιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Πώς ορίζω τους σωστούς συντελεστές;
Στις ρυθμίσεις Taxes and Duties πρόσθεσε συντελεστές ανά χώρα/περιοχή και εξαιρέσεις ανά προϊόν όπου χρειάζεται.
Να συμπεριλαμβάνω τον φόρο στην τιμή;
Σε αγορές όπως η Ε.Ε. συνήθως ναι (τελική τιμή). Εναλλακτικά, φόρος στο checkout για διεθνή κοινά.
Χρεώνεται φόρος στα μεταφορικά;
Εξαρτάται από τη νομοθεσία. Ενεργοποίησε την επιλογή χρέωσης φόρου στα μεταφορικά αν απαιτείται.
Τι ισχύει για πωλήσεις σε πολλές χώρες;
Χρησιμοποίησε OSS για Ε.Ε. όπου απαιτείται και το Shopify Markets για ορθό υπολογισμό βάσει τοποθεσίας πελάτη.
